Уплата налогов с авансовых платежей
Здравствуйте!
ООО, общая система налогообложения, оптово-розничная торговля. У меня несколько вопросов по уплате налогов:
1. В 1 и 2 кварталах деятельность не велась. В 3 квартале (в сентябре) на расчетный счет поступили деньги в сумме 2000 руб. (авансовый платеж за товар в розницу). Перед тем, как отдать товар, мы должны его выкупить у оптовика. Но выкупим товар только в 4 квартале. Как рассчитать в этом случае НДС, и платится ли он вообще?
2. Какие налоги с этих 2000руб. надо еще заплатить?
3. Если вместе со сдачей отчетности за 3 квартал мы подадим уведомление об использовании права освобождения уплаты налога, то он будет действовать с даты подачи уведомления или есть возможность, что он распространится и на 3 квартал?
4. Действие ууведомления об использовании права освобождения уплаты налога распространяется только на НДС или на другие налоги тоже?
Всем спасибо за ответ!
ООО, общая система налогообложения, оптово-розничная торговля. У меня несколько вопросов по уплате налогов:
1. В 1 и 2 кварталах деятельность не велась. В 3 квартале (в сентябре) на расчетный счет поступили деньги в сумме 2000 руб. (авансовый платеж за товар в розницу). Перед тем, как отдать товар, мы должны его выкупить у оптовика. Но выкупим товар только в 4 квартале. Как рассчитать в этом случае НДС, и платится ли он вообще?
2. Какие налоги с этих 2000руб. надо еще заплатить?
3. Если вместе со сдачей отчетности за 3 квартал мы подадим уведомление об использовании права освобождения уплаты налога, то он будет действовать с даты подачи уведомления или есть возможность, что он распространится и на 3 квартал?
4. Действие ууведомления об использовании права освобождения уплаты налога распространяется только на НДС или на другие налоги тоже?
Всем спасибо за ответ!
Comments
-
Цитата: Здравствуйте!ООО, общая система налогообложения, оптово-розничная торговля. У меня несколько вопросов по уплате налогов:1. В 1 и 2 кварталах деятельность не велась. В 3 квартале (в сентябре) на расчетный счет поступили деньги в сумме 2000 руб. (авансовый платеж за товар в розницу). Перед тем, как отдать товар, мы должны его выкупить у оптовика. Но выкупим товар только в 4 квартале. Как рассчитать в этом случае НДС, и платится ли он вообще?2. Какие налоги с этих 2000руб. надо еще заплатить?3. Если вместе со сдачей отчетности за 3 квартал мы подадим уведомление об использовании права освобождения уплаты налога, то он будет действовать с даты подачи уведомления или есть возможность, что он распространится и на 3 квартал?4. Действие ууведомления об использовании права освобождения уплаты налога распространяется только на НДС или на другие налоги тоже?Всем спасибо за ответ!
1.Если у вас ОСНО, то никаких нюансов нет (как, например, при УСН). Начисляете НДС с аванса. Потом при реализации опять начисляете НДС, а "авансовый" НДС восстанавливаете. Входящий от поставщика НДС принимаете к вычету при получении товара и документов.
2.Больше никакие.
3.Освобождение будет предоставлено с 4 квартала.
4.Только на НДС. -
Спасибо большое!
-
Цитата: Здравствуйте!ООО, общая система налогообложения, оптово-розничная торговля. У меня несколько вопросов по уплате налогов:1. В 1 и 2 кварталах деятельность не велась. В 3 квартале (в сентябре) на расчетный счет поступили деньги в сумме 2000 руб. (авансовый платеж за товар в розницу). Перед тем, как отдать товар, мы должны его выкупить у оптовика. Но выкупим товар только в 4 квартале.Как рассчитать в этом случае НДС, и платится ли он вообще?2. Какие налоги с этих 2000руб. надо еще заплатить?3. Если вместе со сдачей отчетности за 3 квартал мы подадим уведомление об использовании права освобождения уплаты налога, то он будет действовать с даты подачи уведомления или есть возможность, что он распространится и на 3 квартал?4. Действие ууведомления об использовании права освобождения уплаты налога распространяется только на НДС или на другие налоги тоже?Всем спасибо за ответ!
2000*18/118=305 (это как пример)
